中国国家铁路集团有限公司离退休干部局部门预算
(二〇二五年四月)
目录
一、基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、2025年预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）国有资本经营预算支出表
（九）财政拨款预算“三公”经费支出表
三、2025年预算情况说明
四、名词解释
一、基本情况
（一）主要职责
国铁集团休干局主要负责公司机关和原铁道部机关离退休人员的管理、公司所属单位离退休干部管理的政策指导等方面工作。
（二）机构设置
下设办公室（党委办公室）、人事处（党委组织部）、宣传教育处（老战士服务处、关工委办公室）、生活保健处、老领导服务处、财务处、文体工作处7个职能处室和一区工作站、二区工作站、三区工作站、四区工作站、羊坊店工作站5个服务机构。
二、2025年预算表
三、2025年预算情况说明
（一）2025年收支总体情况说明
按照综合预算的原则，2025年国铁集团休干局收支总预算12719.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3068.23万元，其他收入3838.74万元，上年结转5812.99万元。支出包括：社会保障和就业支出12625.79万元，住房保障支出94.17万元。
（二）2025年预算收入情况说明
2025年收入预算12719.96万元，其中：上年结转5812.99万元，占45.7%；一般公共预算拨款收入3068.23万元，占24.12%；其他收入3838.74万元，占30.18%。
（三）2025年预算支出情况说明
2025年支出预算12719.96万元，全部为基本支出，其中：社会保障和就业支出12625.79万元，占99.26%；住房保障支出94.17万元，占0.74%。
（四）2025年财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算8854.28万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3068.23万元，上年结转5786.05万元；支出包括：社会保障和就业支出8765.11万元，住房保障支出89.17万元。
（五）2025年一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出3068.23万元，比2024年执行数减少245.02万元，减少7.40%。
1.社会保障和就业支出（类）2025年预算数2980.23万元，比2024年执行数减少245.02万元，减少7.60%。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数2780.23万元，比2024年执行数减少245.02万元，减少8.10%。主要原因是行政单位离退休经费减少。
（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数200万元，与2024年执行数持平。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数88万元，与2024年执行数持平。
（六）2025年一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出3068.23万元，其中：
人员经费2895.01万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费173.22万元，为其他商品和服务支出。
（七）2025年政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
（八）2025年国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算。
（九）2025年财政拨款预算“三公”经费情况说明
无财政拨款预算“三公”经费。
（十）2025年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
无机关运行经费。
2.政府采购情况
无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况
本单位现有行政事业性国有资产均为流动资产，包括银行存款和财政应返还额度。
4.预算绩效情况
无项目支出预算。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休人员支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
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