中国国家铁路集团有限公司部门决算（二〇二〇年七月）

　　一、主要职责

　　中国国家铁路集团有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司，承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责。公司的经营宗旨是：贯彻落实党的路线方针政策，遵守国家法律法规，执行国家发展方针政策，依法从事生产经营活动。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。自觉接受行政监督和公众监督，负责国家铁路新线投产运营的安全评估，保证运输安全，提升服务质量，提高经济效益，增强市场竞争能力。坚持高质量发展，确保国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中国国家铁路集团有限公司2019年部门决算范围的二级预算单位包括：

　　1.中国国家铁路集团有限公司本级

　　2.中国国家铁路集团有限公司办公厅

　　3.中国国家铁路集团有限公司离退休干部局

　　4.哈尔滨铁路公安局

　　5.沈阳铁路公安局

　　6.北京铁路公安局

　　7.太原铁路公安局

　　8.呼和浩特铁路公安局

　　9.郑州铁路公安局

　　10.武汉铁路公安局

　　11.西安铁路公安局

　　12.济南铁路公安局

　　13.上海铁路公安局

　　14.南昌铁路公安局

　　15.广州铁路公安局

　　16.南宁铁路公安局

　　17.成都铁路公安局

　　18.昆明铁路公安局

　　19.兰州铁路公安局

　　20.乌鲁木齐铁路公安局

　　21.青藏铁路公安局

　　22.中国铁道科学研究院集团有限公司

　　23.铁道党校

　　24.铁道战备舟桥处

　　25.中国铁路信息科技有限责任公司

　　26.中国铁路文工团

　　27.中国铁路经济规划研究院有限公司

　　28.中国铁道博物馆

　　29.中国铁道学会

　　30.中国铁路哈尔滨局集团有限公司

　　31.中国铁路沈阳局集团有限公司

　　32.中国铁路北京局集团有限公司

　　33.中国铁路太原局集团有限公司

　　34.中国铁路呼和浩特局集团有限公司

　　35.中国铁路郑州局集团有限公司

　　36.中国铁路武汉局集团有限公司

　　37.中国铁路西安局集团有限公司

　　38.中国铁路济南局集团有限公司

　　39.中国铁路上海局集团有限公司

　　40.中国铁路南昌局集团有限公司

　　41.中国铁路广州局集团有限公司

　　42.中国铁路南宁局集团有限公司

　　43.中国铁路成都局集团有限公司

　　44.中国铁路昆明局集团有限公司

　　45.中国铁路兰州局集团有限公司

　　46.中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司

　　47.中国铁路青藏集团有限公司

　　第二部分 2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计12,996,001.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加1,629,085.52万元，增长14.3%。主要是交通运输支出中的发改委基建项目支出增加。

 

　　

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计12,823,464.31万元，其中：财政拨款收入12,262,118.21万元，占95.62%；事业收入6,764.58万元，占0.06%；经营收入1,795.91万元，占0.01%；上级补助收入4,083.65万元，占0.03%；其他收入548,701.96万元，占4.28%。

 

　　

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计12,217,714.64万元，其中：基本支出1,889,196.46万元，占15.46%；项目支出10,327,099.11万元，占84.53%；经营支出1,419.06万元，占0.01%。

 

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计12,399,168.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,645,757.84万元，增长15.3%。主要是交通运输支出中的发改委基建项目支出增加。

 

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出6,130,453.83万元，占本年支出合计的52.5%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,165,750.98万元，增长23.5%。主要是交通运输支出中的发改委基建项目支出增加。

 

　　

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2019年度一般公共预算财政拨款支出6,130,453.83万元，主要用于以下方面：国防支出（类）65.45万元；公共安全支出（类）1,063,719.5万元，占17.35%；教育支出（类）1,994.76万元，占0.03%；科学技术支出（类）26,690.48万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）845.21万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）91,042.8万元，占1.49%；卫生健康支出（类）85,143.5万元，占1.39%；节能环保支出（类）56,210万元，占0.91%；交通运输支出（类）4,643,777.4万元，占75.75%；资源勘探信息等支出（类）4,860万元，占0.08%;住房保障支出（类）156,104.75万元，占2.55%。

 

　　

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出6,130,453.83万元，具体情况如下：

　　1.国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2019年财政拨款支出65.45万元，完成2019年年初预算的93.5%。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）2019年财政拨款支出1,063,719.5万元，其中：

　　（1）行政运行（项）2019年财政拨款支出997,643.36万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　（2）一般行政管理事务（项）2019年财政拨款支出1,159.45万元，完成2019年年初预算的99.7%。

　　（3）信息化建设（项）2019年财政拨款支出5,252.81万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　（4）特别业务（项）2019年财政拨款支出5,344.36万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　（5）其他公安支出（项）2019年财政拨款支出54,319.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年财政拨款支出1,994.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加实施准备期养老保险个人缴费预算。

　　4.科学技术支出（类）2019年财政拨款支出26,690.48万元，其中：

　　（1）应用研究（款）机构运行（项）2019年财政拨款支出1,494.5万元，完成2019年年初预算的100%。

　　（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2019年财政拨款支出4,168.47万元，完成2019年年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

　　（3）技术研究与开发（款）机构运行（项）2019年财政拨款支出824.26万元，完成2019年年初预算的100%。

　　（4）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2019年财政拨款支出15,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

　　（5）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2019年财政拨款支出5,203.25万元，完成2019年年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019年财政拨款支出845.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加实施准备期养老保险个人缴费预算。

　　6.社会保障和就业支出（类）2019年财政拨款支出 91,042.8万元，其中：

　　（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年财政拨款支出79,853.95万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年财政拨款支出4,780.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

　　（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年财政拨款支出3,578.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加实施准备期基本养老保险单位缴费预算。

　　（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年财政拨款支出2,830.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加实施准备期职业年金单位缴费预算。

　　7.卫生健康支出（类）2019年财政拨款支出85,143.50元，其中：

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年财政拨款支出64,617.42万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年财政拨款支出20,526.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

　　8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2019年财政拨款支出56,210万元，完成2019年年初预算的100%。

　　9.交通运输支出（类）2019年财政拨款支出4,643,770.4万元，其中：

　　（1）铁路运输（款）行政运行（项）2019年财政拨款支出2,112.28万元，完成2019年年初预算的94.1%。

　　（2）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年财政拨款支出87.69万元，完成2019年年初预算的42.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

　　（3）铁路运输（款）铁路路网建设（项）2019年财政拨款支出4,502,188.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加发改委基建项目预算。

　　（4）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2019年财政拨款支出139,389.15万元，完成2019年年初预算的97.4%。

　　10.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）2019年财政拨款支出4,860万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

　　11.住房保障支出（类）2019年财政拨款支出156,104.75万元，其中：

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年财政拨款支出92,473.93万元，完成2019年年初预算的100%。

　　（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年财政拨款支出145.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

　　（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年财政拨款支出63,485.72万元，决算数与年初预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出1,353,618.72万元，其中：

　　人员经费1,041,516.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费312,102.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为18,252.82万元，较支出预算22,494.03万元节约4,241.21万元，节约18.9%，其中：因公出国（境）费支出节约32.07万元、公务用车购置费支出节约52.96万元、公务用车运行费支出节约4,029.87万元、公务接待费支出节约126.32万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.81万元，占0.15%；公务用车购置及运行费支出决算18,223.41万元，占99.84%；公务接待费支出决算2.59万元，占0.01%。具体情况如下：

 

　　

　　1.因公出国（境）费预算为58.88万元，支出决算为26.81万元，完成预算的45.5%。主要是铁路公安参加国际警务赛事和警务协作交流，组织出国（境）团组为出国团组9个，出国人次14人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算为22,306.24万元，支出决算为18,223.41万元，完成预算的81.7%。其中：

　　公务用车购置支出945.04万元，购置公务用车49辆，主要是铁路公安更新执法执勤用车和特种专业技术用车。

　　公务用车运行支出17,278.37万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年末，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为5,684辆，主要用于铁路公安执行安全保卫任务。

　　3.公务接待费预算为128.91万元，支出决算为2.59万元，完成预算的2%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算本年收入5,549,001万元，本年支出5,549,001万元，主要用于支持铁路建设。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，2019年度项目支出绩效自评全覆盖，其中：一般公共预算项目支出5,022,382.11万元，政府性基金预算项目支出5,549,001万元。

　　中国国家铁路集团有限公司共组织对铁道党校“校园设施设备维修改造”1个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,500万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门评价项目绩效评价结果。

　　《铁道党校“校园设施设备维修改造”项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出307,556.58万元，比年初预算数减少13,774.44万元，减少4.3%，主要是按照厉行节约原则，压减机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额76,219.8万元，其中：政府采购货物支出45,785.2万元、政府采购工程支出9,594.94万元、政府采购服务支出20,839.67万元。授予中小企业合同金额63,089.53万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额12,740.16万元，占政府采购支出总额的16.7%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，中国国家铁路集团有限公司所属各预算单位共有车辆5,689辆，其中，部级领导干部用车2辆、机要通信用车58辆、应急保障用车126辆、执法执勤用车4,475辆、特种专业技术用车905辆、其他用车123辆，其他用车主要是工程施工、其他一般公务等所用车辆。单位价值50万元以上通用设备394台（套）；单位价值100万元以上专用设备277台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如所属铁道党校、中国铁道博物馆等事业单位取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

　　八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、特别业务、其他公安支出（项）：反映维护社会公共安全方面的公安事务及管理支出。

　　九、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映干部继续教育和保障机构正常运行的支出。

　　十、科学技术支出（类）应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出（款）：反映用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员支出以及完善科技条件的支出。

　　十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国铁道博物馆等事业单位的支出。

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休人员支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

　　十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映中央财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

　　十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　十五、交通运输支出（类）铁路运输（款）：反映与铁路运输相关的支出。

　　十六、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）：反映交通运输设备、电子及通讯设备等制造业支出。

　　十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房方面的支出。

　　（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

　　所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十四、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　铁道党校“校园设施设备维修改造”项目绩效评价报告

　　为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，中国国家铁路集团有限公司组织第三方机构成立绩效评价工作组，对铁道党校“校园设施设备维修改造”项目开展了绩效评价。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目背景。铁道党校为中国国家铁路集团有限公司所属事业单位，是中央党校直接业务指导的34所省部级党校之一，是铁路系统培训轮训党员领导干部的重要基地。由于校园内地下管线已使用近30年，严重老化，维修频率高；部分排水及消防管道常因温度变化而爆裂；雨水和污水管道常因管径小而拥堵，且交汇融合，不符合排污要求，需要整体重新更换地下管线。2019年，根据财政部批复的“校园设施设备维修改造”项目支出预算，铁道党校开展了校园地下管线维修改造、安装电气火灾监控系统、对1部使用时间超过大修年限的电梯进行大修等维修改造工程。

　　（二）项目目标。通过项目的实施，有效改善校内供水供暖系统的稳定性、消除电气火灾安全隐患，进一步改善教学办公环境，满足服务社会发展需要。

　　（三）主要内容及预算支出情况。项目主要用于对铁道党校严重老化的地下管线进行改造和更换，按照北京市消防要求安装电气火灾监控系统，并对已到维修期的1部电梯进行大修。2019年批复项目预算1,500万元，全部为当年财政拨款，截至2019年12月31日实际支出962.99万元。

　　二、绩效评价工作情况及评价结论

　　（一）评价范围和目的。本次绩效评价对2019年“校园设施设备维修改造”项目的投入、过程、产出、效果等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

　　（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，11个二级指标和20个三级指标，满分为100分。其中决策（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程（25分）主要评价资金和业务管理情况，其中资金方面重点关注资金支出的合规性，业务方面关注各项工作开展的过程管控情况。产出（34分）主要评价项目在地下管线和电气火灾监控系统等维修改造方面的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出量是否符合设定标准。效益（26分）主要评价实施效益及服务对象满意度情况，重点关注项目对于校园供水供暖标准的提升度、对电气火灾防范的作用程度等方面产生的效果与影响等情况。

　　（三）评价方法及实施。受新冠肺炎疫情影响，评价机构与项目单位人员组建工作小组，通过电话、邮件等网络方式获取资料，采取“网上办、错峰办”等形式完成评价后期调研，运用比较分析法（将项目产出、效益与绩效目标、工作计划及任务进行比较）、因素分析法（从制度、管理体制、国家或地方重大决策部署、内外部各种不确定性等方面综合分析）、公众评判法（专家评估；对校内教职员工及学员开展在线问卷调查）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价，形成评价结论。

　　（四）评价结论。项目评价综合得分为91.37分，评价等级为“优”。评价认为，项目实施后，显著改善了铁道党校校内供水供暖系统的稳定性，有效消除了电气火灾安全隐患，教职员工对项目实施情况比较满意。但存在项目绩效目标不够全面、细化，项目预算执行与实施进度存在滞后性等问题。

　　三、绩效评价指标完成情况

　　（一）决策指标分析。该指标分值15分，得分12.3分。项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本科学，资金分配合理，但绩效目标不够细化、全面。

　　(二）过程指标分析。该指标分值25分，得分22.57分。该项目资金到位率100%，资金使用合法合规，但受客观因素影响预算执行存在滞后性；项目管理制度基本健全，制度执行有效，个别制度需根据项目管理的有关规定进行修订、完善。

　　（三）产出指标分析。该指标分值34分，得分30.5分。项目预期产出数量基本完成，电气火灾监控系统达到行业和属地监管标准，电梯大修后已达到正常使用标准，但受客观因素影响尚未进行地下管线改造工程中的路面恢复及竣工验收，项目进度存在滞后性，项目资金未超概算。

　　（四）效果指标分析。该指标分值26分，得分26分。项目实施后，显著改善了校内供水供暖系统的稳定性，有效消除了电气火灾安全隐患，校内电气火灾监控率达到100%，进一步保障了教职员工及受训学员生命安全，教职员工对项目实施情况比较满意。

　　四、发现的主要问题及原因

　　（一）项目绩效目标不够全面、细化。项目绩效目标设定不够严谨。

　　（二）项目预算执行与实施进度存在滞后性。受施工期间兼顾完成干部教学培训任务，需分段、分片、限时、限量施工等客观因素影响，项目实施进度未达预期，相应地预算执行滞后。

　　五、相关建议

　　一是结合项目实际，在充分论证的基础上设定绩效目标、分解绩效指标。

　　二是有序推进个别项目管理制度制修订及完善工作。

　　三是进一步深化和细化项目可行性研究与前期论证，充分考虑各种不确定性因素的影响，尽量避免在不利天气条件下施工，确保工程质量并把施工对正常教育培训工作的影响降低到最低限度。